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2016年宜春市水利局预算公示说明

2016-02-24 阅读: 出处:作者: 编辑: 
 

一、本部门主要职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用;负责在全市经济社会发展总体规划框架内,拟订水利战略规划,组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及市重点水利规划等。

(二)负责水资源的统一监督管理;负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障;拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。

(三)负责水资源保护工作;组织编制水资源保护规划;组织拟订江河、湖泊等水域的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,指导饮用水水源保护工作。

(四)组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作;负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作;负责实施防汛抗旱调度和应急水量调度,拟订全市防汛抗旱应急预案并组织实施。

(五)负责节约用水工作;拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制订地方性标准,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利工程建设与管理;指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导江河湖泊及滩涂的治理和开发。

(七)负责防治水土流失;拟订水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告等。

(八)指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设;负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;指导农村水利社会化服务体系建设。

(九)负责重大涉水违法事件的查处;协调、仲裁跨县(市、区)水事纠纷;指导水政监察和水行政执法。

(十)开展水利科技工作;组织拟订全市水利行业技术标准、规程规范,监督行业标准和规程规范的实施承担水利统计工作。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、市水利局内设机构有12个:秘书科、计划财务科、水政水资源科、建设与管理科、农村水利科、水土保持科、安全监督科、科技教育科、市防汛抗旱指挥部办公室、市水利工程质量监督管理站、机关党总支、监察室。

2、市水利局下属二级单位有3个:

宜春市江河管理局、宜春市锦北灌区工程管理局、江西省赣西土木工程勘测设计院。

三、数据增减变化情况

本次公示的2016年预算数据包括宜春市水利局本局及宜春市江河管理局、宜春市锦北灌区工程管理局、江西省赣西土木工程勘测设计院3个下属二级单位。数据增减变化主要原因:

1、按照本年全口径预算要求,我局局直单位江西省赣西土木工程勘测设计院和锦北灌区工程管理局2016年收入和支出全部列入预算,故收支预算明显增加。

2、因工资调整,基本支出增加。

附件1:2016年宜春市水利局收支预算总表
填报单位:宜春市水利局 单位:万元
收      入   支          出      
项目 预算数 按支出项目类别 预算数 按支出功能科目 预算数
一、财政拨款 1,985.26 一、基本支出 5,052.43 社会保障和就业支出 659.51
    经费拨款(补助) 1,440.66     工资福利支出 3,388.98  行政事业单位离退休 598.18
    纳入预算的政府性基金收入       日常公用支出 819.84     事业单位离退休 365.81
    纳入预算的行政事业性收费收入 544.60     对个人和家庭补助支出 843.61     未归口管理的行政单位离退休 232.37
    其他   二、项目支出 642.93  其他社会保障和就业支出 61.33
二、事业收入       行政事业性项目支出 460.00     其他社会保障和就业支出 61.33
三、事业单位经营收入 3,556.60     生产建设性项目支出   农林水支出 4,976.98
四、其他收入 1.50     其他项目支出 182.93  水利 4,976.98
五、附属单位上缴收入   三、直接成本支出 28.00     行政运行(水利) 573.85
六、上级补助收入   四、对附属单位补助支出       水利行业业务管理 1.00
    五、上缴上级支出       水利工程运行与维护 575.76
            水质监测 9.00
            防汛 109.00
            水利技术推广 3.00
            其他水利支出 3,705.37
        住房保障支出 86.87
         住房改革支出 86.87
            住房公积金 86.87
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
本年收入合计 5,543.36 本年支出合计 5,723.36 本年支出合计 5,723.36
七、用事业基金弥补收支差额   六、结转下年   结转下年  
八、上年结转 180.00        
    经费拨款结转 79.00        
    政府性基金结转          
    其他资金结转 101.00        
           
收入总计 5,723.36 支出总计 5,723.36 支出总计 5,723.36
附件2:2016年宜春市水利局支出预算总表
支出预算总表
填报单位:宜春市水利局 单位:万元
单位编码 科目     单位名称(科目) 合计 基本支出       项目支出       直接成本支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 工资福利支出 日常公用支出 对个人和家庭补助支出 小计 行政事业性项目支出 生产建设性项目支出 其他项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        合计 5,723.36 5,052.43 3,388.98 819.84 843.61 642.93 460.00   182.93 28.00    
        宜春市水利局 5,723.36 5,052.43 3,388.98 819.84 843.61 642.93 460.00   182.93 28.00    
         宜春市水利局本级 1,296.26 882.26 534.27 65.89 282.10 386.00 386.00     28.00    
104001 208 05 04     未归口管理的行政单位离退休 232.37 232.37   0.71 231.66              
    99 01     其他社会保障和就业支出 29.44 29.44 29.44                  
  213 03       行政运行(水利) 572.35 572.35 504.83 65.18 2.34              
      04     水利行业业务管理 1.00         1.00 1.00          
      12     水质监测 9.00         9.00 9.00          
      14     防汛 109.00         109.00 109.00          
      17     水利技术推广 3.00         3.00 3.00          
      99     其他水利支出 292.00         264.00 264.00     28.00    
  221 02 01     住房公积金 48.10 48.10     48.10              
         宜春市江河管理局 437.46 363.46 201.48 22.40 139.58 74.00 74.00          
104002 208 05 02     事业单位离退休 118.32 118.32   0.46 117.86              
    99 01     其他社会保障和就业支出 13.42 13.42 13.42                  
  213 03       行政运行(水利) 1.50 1.50   1.50                
      06     水利工程运行与维护 282.50 208.50 188.06 20.44   74.00 74.00          
  221 02 01     住房公积金 21.72 21.72     21.72              
         江西省赣西土木工程勘测设计院 3,540.12 3,540.12 2,535.76 720.22 284.14              
104003 208 05 02     事业单位离退休 126.75 126.75   0.13 126.62              
  213 03 99     其他水利支出 3,413.37 3,413.37 2,535.76 720.09 157.52              
         宜春市锦北灌区工程管理局 449.52 266.59 117.47 11.33 137.79 182.93     182.93      
104006 208 05 02     事业单位离退休 120.74 120.74     120.74              
    99 01     其他社会保障和就业支出 18.47 18.47 18.47                  
  213 03 06     水利工程运行与维护 293.26 110.33 99.00 11.33   182.93     182.93      
  221 02 01     住房公积金 17.05 17.05     17.05              
附件3:2016年宜春市水利局基本支出预算表
基本支出预算表(按经济-单位)
填报单位:宜春市水利局 单位:万元
经济分类科目(单位) 资金来源                      
合计 财政拨款         事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他资金 上年结转(结余)
小计 经费拨款(补助) 纳入预算的政府性基金 纳入预算的行政事业性收费 其他
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 5,052.43 1,494.33 1,145.73   348.60     3,556.60     1.50  
宜春市水利局 5,052.43 1,494.33 1,145.73   348.60     3,556.60     1.50  
 宜春市水利局本级 882.26 882.26 533.66   348.60              
    工资福利支出 534.27 534.27 250.85   283.42              
      基本工资 203.10 203.10 203.10                  
      津贴补贴 199.14 199.14 1.38   197.76              
      奖金 16.93 16.93 16.93                  
      社会保障缴费 29.44 29.44 29.44                  
     其他工资福利支出 85.66 85.66     85.66              
    商品和服务支出 65.89 65.89 0.71   65.18              
      办公费 4.54 4.54     4.54              
      水电费 3.97 3.97     3.97              
      邮电费 5.29 5.29     5.29              
      差旅费 16.38 16.38     16.38              
      会议费 2.71 2.71     2.71              
      劳务费 0.06 0.06     0.06              
      物业管理费 0.44 0.44     0.44              
      一般维修费 1.07 1.07     1.07              
      培训费 1.39 1.39     1.39              
      招待费 4.10 4.10     4.10              
      福利费 7.25 7.25     7.25              
      工会经费 3.21 3.21     3.21              
     离休人员公用支出 0.13 0.13 0.13                  
     退休人员公用支出 0.58 0.58 0.58                  
   其他商品和服务支出 14.77 14.77     14.77              
   对个人和家庭的补助 282.10 282.10 282.10                  
      离休费 8.03 8.03 8.03                  
      退休费 223.63 223.63 223.63                  
      生活补助 2.34 2.34 2.34                  
      住房公积金 48.10 48.10 48.10                  
 宜春市江河管理局 363.46 361.96 361.96               1.50  
    工资福利支出 201.48 201.48 201.48                  
      基本工资 83.56 83.56 83.56                  
      津贴补贴 97.54 97.54 97.54                  
      奖金 6.96 6.96 6.96                  
      社会保障缴费 13.42 13.42 13.42                  
    商品和服务支出 22.40 20.90 20.90               1.50  
      办公费 1.67 1.67 1.67                  
      水电费 1.45 1.45 1.45                  
      邮电费 1.88 1.88 1.88                  
      差旅费 6.01 6.01 6.01                  
      会议费 0.99 0.99 0.99                  
      劳务费 0.03 0.03 0.03                  
      物业管理费 0.23 0.23 0.23                  
      一般维修费 0.40 0.40 0.40                  
      培训费 0.73 0.73 0.73                  
      招待费 1.57 1.57 1.57                  
      福利费 3.80 3.80 3.80                  
      工会经费 1.68 1.68 1.68                  
     退休人员公用支出 0.46 0.46 0.46                  
   其他商品和服务支出 1.50                   1.50  
   对个人和家庭的补助 139.58 139.58 139.58                  
      退休费 115.05 115.05 115.05                  
      生活补助 2.81 2.81 2.81                  
      住房公积金 21.72 21.72 21.72                  
 江西省赣西土木工程勘测设计院 3,540.12 52.00 52.00         3,488.12        
    工资福利支出 2,535.76             2,535.76        
      基本工资 176.75             176.75        
      津贴补贴 0.29             0.29        
      社会保障缴费 250.21             250.21        
      绩效工资 573.60             573.60        
     其他工资福利支出 1,534.91             1,534.91        
    商品和服务支出 720.22 0.13 0.13         720.09        
      办公费 19.41             19.41        
      水电费 22.50             22.50        
      邮电费 5.75             5.75        
      交通费 35.66             35.66        
      差旅费 92.18             92.18        
      会议费 5.00             5.00        
      劳务费 277.00             277.00        
      一般维修费 23.25             23.25        
      培训费 14.82             14.82        
      招待费 28.00             28.00        
      福利费 30.69             30.69        
      工会经费 14.95             14.95        
    离休人员公用支出 0.13 0.13 0.13                  
   其他商品和服务支出 150.88             150.88        
   对个人和家庭的补助 284.14 51.87 51.87         232.27        
      离休费 4.73 4.73 4.73                  
      退休费 121.89 47.14 47.14         74.75        
      抚恤金 4.43             4.43        
      生活补助 52.41             52.41        
      救济费 0.77             0.77        
      医疗费 2.00             2.00        
      奖励金 7.87             7.87        
      住房公积金 90.04             90.04        
 宜春市锦北灌区工程管理局 266.59 198.11 198.11         68.48        
    工资福利支出 117.47 117.47 117.47                  
      基本工资 75.06 75.06 75.06                  
      津贴补贴 0.06 0.06 0.06                  
      社会保障缴费 18.47 18.47 18.47                  
      绩效工资 23.88 23.88 23.88                  
    商品和服务支出 11.33 11.33 11.33                  
      办公费 0.44 0.44 0.44                  
      水电费 0.40 0.40 0.40                  
      邮电费 0.51 0.51 0.51                  
      交通费 2.60 2.60 2.60                  
      差旅费 1.63 1.63 1.63                  
      会议费 0.28 0.28 0.28                  
      劳务费 0.03 0.03 0.03                  
      物业管理费 0.18 0.18 0.18                  
      一般维修费 0.11 0.11 0.11                  
      培训费 0.55 0.55 0.55                  
      招待费 0.44 0.44 0.44                  
      福利费 2.88 2.88 2.88                  
      工会经费 1.28 1.28 1.28                  
   对个人和家庭的补助 137.79 69.31 69.31         68.48        
      退休费 120.74 52.26 52.26         68.48        
      住房公积金 17.05 17.05 17.05                  
附件4:2016年宜春市水利局“三公”经费预算统计表

单位:万元

项目

2015年预算数

2016年预算数

合计

219.52

214.99

1、因公出国(境)费用    
  其中:财政拨款    
       其他资金    
2、公务接待费

99.43

99

  其中:财政拨款

5.82

6.13

       其他资金

93.61

92.87

3、公务用车费

120.09

115.99

(1)公务用车运行维护费

120.09

115.99

  其中:财政拨款

20.8

20.8

       其他资金

99.29

95.19

(2)公务用车购置    
  其中:财政拨款    
       其他资金    
    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因出国(境)费,反映单位工作人员因出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。(3)公务用车购置及运行费,公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置,反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

预算01表
财政拨款收支预算总表
填报单位:宜春市水利局 单位:万元
收      入   支          出      
项目 预算数 按支出项目类别 预算数 按支出功能科目 预算数
一、财政拨款 1,996.26 一、基本支出 1,505.33 一、一般公共服务支出  
    经费拨款(补助) 1,451.66     工资福利支出 864.22 二、外交支出  
    纳入预算的政府性基金收入       日常公用支出 98.25 三、国防支出  
    纳入预算的行政事业性收费收入 544.60     对个人和家庭补助支出 542.86 四、公共安全支出  
    其他   二、项目支出 541.93 五、教育支出  
        行政事业性项目支出 359.00 六、科学技术支出  
        生产建设性项目支出   七、文化体育与传媒支出  
        其他项目支出 182.93 八、社会保障与就业支出 516.78
    三、直接成本支出 28.00 九、社会保险基金支出  
    四、对附属单位补助支出   十、医疗卫生与计划生育支出  
    五、上缴上级支出   十一、节能环保支出  
        十二、城乡社区支出  
        十三、农林水支出 1,471.61
        十四、交通运输支出  
        十五、资源勘探信息等支出  
        十六、商业服务业等支出  
        十七、金融支出  
        十八、援助其他地区支出  
        十九、国土资源气象等支出  
        二十、住房保障支出 86.87
        二十一、粮油物资管理等支出  
        二十二、其他支出  
本年收入合计 1,996.26 本年支出合计 2,075.26 本年支出合计 2,075.26
八、上年结转 79.00 六、结转下年   结转下年  
    经费拨款结转 79.00        
           
           
           
           
收入总计 2,075.26 支出总计 2,075.26 支出总计 2,075.26

预算02表
部门收入预算总表
填报单位:宜春市水利局 单位:万元
单位编码 科目     单位名称(科目) 合计 上年结转     财政拨款         事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额
经费拨款结转 政府性基金结转 其他资金结转 小计 经费拨款(补助) 纳入预算的政府性基金收入 纳入预算的行政事业性收费收入 其他
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 5,734.36 79.00   101.00 1,996.26 1,451.66   544.60     3,556.60 1.50      
        宜春市水利局 5,734.36 79.00   101.00 1,996.26 1,451.66   544.60     3,556.60 1.50      
         宜春市水利局本级 1,296.26 49.00   101.00 1,146.26 601.66   544.60              
104001 208 05 04     未归口管理的行政单位离退休 232.37       232.37 232.37                  
    99 01     其他社会保障和就业支出 29.44       29.44 29.44                  
  213 03       行政运行(水利) 572.35       572.35 223.75   348.60              
      04     水利行业业务管理 1.00       1.00 1.00                  
      12     水质监测 9.00       9.00 3.00   6.00              
      14     防汛 109.00 49.00     60.00 60.00                  
      17     水利技术推广 3.00       3.00 3.00                  
      99     其他水利支出 292.00     101.00 191.00 1.00   190.00              
  221 02 01     住房公积金 48.10       48.10 48.10                  
         宜春市江河管理局 437.46 30.00     405.96 405.96           1.50      
104002 208 05 02     事业单位离退休 118.32       118.32 118.32                  
    99 01     其他社会保障和就业支出 13.42       13.42 13.42                  
  213 03       行政运行(水利) 1.50                     1.50      
      06     水利工程运行与维护 282.50 30.00     252.50 252.50                  
  221 02 01     住房公积金 21.72       21.72 21.72                  
         江西省赣西土木工程勘测设计院 3,551.12       63.00 63.00         3,488.12        
104003 208 05 02     事业单位离退休 126.75       52.00 52.00         74.75        
  213 03 99     其他水利支出 3,424.37       11.00 11.00         3,413.37        
         宜春市锦北灌区工程管理局 449.52       381.04 381.04         68.48        
104006 208 05 02     事业单位离退休 120.74       52.26 52.26         68.48        
    99 01     其他社会保障和就业支出 18.47       18.47 18.47                  
  213 03 06     水利工程运行与维护 293.26       293.26 293.26                  
  221 02 01     住房公积金 17.05       17.05 17.05                  

预算03表-1
一般公共预算支出表(按单位不含政府性基金)
填报单位:宜春市水利局 单位:万元
单位编码 单位名称 合计 基本支出       项目支出       直接成本支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 工资福利支出 日常公用支出 对个人和家庭的补助支出 小计 行政事业性项目支出 生产建设性项目支出 其他项目支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 5,734.36 5,063.43 3,399.98 819.84 843.61 642.93 460.00   182.93 28.00    
  宜春市水利局 5,734.36 5,063.43 3,399.98 819.84 843.61 642.93 460.00   182.93 28.00    
104001  宜春市水利局本级 1,296.26 882.26 534.27 65.89 282.10 386.00 386.00     28.00    
104002  宜春市江河管理局 437.46 363.46 201.48 22.40 139.58 74.00 74.00          
104003  江西省赣西土木工程勘测设计院 3,551.12 3,551.12 2,546.76 720.22 284.14              
104006  宜春市锦北灌区工程管理局 449.52 266.59 117.47 11.33 137.79 182.93     182.93      

 

                                预算11表
纳入预算管理的政府性基金支出预算表
                                单位:万元
单位编码 科目编码     单位名称(科目) 合计 基本支出       项目支出       直接成本支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 工资福利支出 日常公用支出 对个人和家庭的补助支出 小计 行政事业性项目支出 生产建设项目支出 其他项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 
 
 
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