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宜春市水利局2015年部门决算公开

2016-09-02 阅读: 出处:作者: 编辑: 
 

 

 

 

2015年部门决算

 

 

 

 

 

                                单位公章:宜春市水利局

 

                                报送日期:201692

 

 

单位负责人(签章):李万文

 

财务负责人(签章):葛        经办人(签章):黄慧宜


宜春市水利局2015年部门决算

 

   

 

第一部分  宜春市水利局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  宜春市水利局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  宜春市水利局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

  


第一部分  宜春市水利局部门概况

 

一、部门主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用;

2、负责水资源的统一监督管理;

3、负责水资源保护工作;

4、组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作;

5、负责节约用水工作;

6、指导水利工程建设与管理;

7、负责防治水土流失;

8、指导农村水利工作;

9、负责重大涉水违法事件的查处;

10、开展水利科技工作;

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:宜春市水利局本级和宜春市江河管理局、宜春锦北灌区工程管理局、赣西土木工程勘测设计院3个独立核算的副县级事业单位

 

第二部分  宜春市水利局2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计13391.63万元,其中上年结转和结余5526.21万元,较上年增长2.63%;本年收入合计7865.42万元,较上年下降20.76%

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3895.49万元,占49.53%;事业收入3728.69万元,占47.41%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)241.24万元,占3.06%

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计13391.63万元,其中本年支出合计8065.44万元,较上年增长8.39%;年末结转和结余5326.19万元,较上年下降5%

本年支出的具体构成为:基本支出5498.6万元,占68.17%;项目支出2495.97万元,占30.95%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)70.87万元,占0.88%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为2030.63万元,决算数为3828.93万元,完成年初预算的188.56%,主要原因是:年度预算追加和完成上年结余项目。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为385.45万元,决算数为522.92万元,完成年初预算的135.66%;节能环保支出决算数为15万元;城乡社区支出决算数为414.67万元;农林水支出年初预算数为1590.96万元,决算数为2783.79万元,完成年初预算的174.98%;住房保障支出年初预算数为54.22万元,决算数为90.55万元,完成年初预算的167%;其他支出决算数为2万元。

按经济分类科目分:工资福利支出880.24万元,商品和服务支出904.69万元,对个人和家庭补助支出636.76万元,基本建设支出601.87万元,其他资本性支出805.37万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费899.51万元,较上年下降28.49%。其中:办公费18.41万元,印刷费40.49万元,咨询费3万元,手续费0.21万元,电费37.26万元,邮电费8.43万元,差旅费106.24万元,会议费4.21万元,培训费8.95万元,其他商品和服务支出72.73万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为219.52万元,决算数为179.75万元,完成预算的81.88%,决算数较上年下降10.38%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较上年无变化。

(二)公务接待费支出年初预算数为99.43万元,决算数为73.29万元,完成预算的73.71 %,决算数较上年下降6.21%。主要原因是:严格执行中央八项规定,不铺张浪费,励行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出106.46万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为120.09万元,决算数为106.46万元,完成预算的88.65%,决算数较上年下降13.05%。主要原因是:严格严格执行中央八项规定,控制用车。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额4.2375万元,其中:政府采购货物支出3.772万元、政府采购服务支出0.4655万元。授予中小企业合同金额4.2375万元,占政府采购支出总额的100%。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至20151231,本部门共有车辆19辆,其中,一般公务用车13辆、其他用车6辆,其他用车主要是防汛抗旱应急抢险和水政执法用车等。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

我部门领导高度重视预算绩效管理工作,按照预算绩效管理工作要求,制定了《宜春市水利局市级部门项目支出绩效评价工作实施方案》、《宜春市水利局部门整体支出绩效评价工作实施方案》。并积极组织各有关单位,按要求完成了项目资金绩效评价和部门整体支出绩效评价工作。

 

第三部分  宜春市水利局2015年部门决算表

(详见附表)

 

收入支出决算总表

编制单位:宜春市水利局     2015年度         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2 栏次   3
一、财政拨款收入 1 3,895.49 一、一般公共服务支出 37 0.00 一、基本支出 60 5,498.60
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 38 0.00     人员经费 61 4,478.53
二、上级补助收入 3 10.00 三、国防支出 39 0.00     日常公用经费 62 1,020.08
三、事业收入 4 3,728.69 四、公共安全支出 40 0.00 二、项目支出 63 2,495.97
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 0.00     基本建设类项目 64 801.87
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00     行政事业类项目 65 1,694.10
六、其他收入 7 231.24 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 三、上缴上级支出 66 70.87
  8   八、社会保障和就业支出 44 522.92 四、经营支出 67 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00
  10   十、节能环保支出 46 15.00   69  
  11   十一、城乡社区支出 47 414.67 支出经济分类 70
  12   十二、农林水支出 48 7,020.30 基本支出和项目支出合计 71 7,994.57
  13   十三、交通运输支出 49 0.00     工资福利支出 72 3,606.12
  14   十四、资源勘探信息等支出 50 0.00     商品和服务支出 73 1,988.25
  15   十五、商业服务业等支出 51 0.00     对个人和家庭的补助 74 872.40
  16   十六、金融支出 52 0.00     对企事业单位的补贴 75 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 53 0.00     债务利息支出 76 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 54 0.00     基本建设支出 77 601.87
  19   十九、住房保障支出 55 90.55     其他资本性支出 78 925.93
  20   二十、粮油物资储备支出 56 0.00     其他支出 79 0.00
  21   二十一、其他支出 57 2.00   80  
  22   二十二、债务还本支出 58 0.00   81  
  23   二十三、债务付息支出 59 0.00   82  
本年收入合计 24 7,865.42 本年支出合计 83 8,065.44
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 84 17.39
    年初结转和结余 26 5,526.21       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 1,473.93       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 4,052.29       转入事业基金 87 17.39
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30       年末结转和结余 89 5,308.80
  31         基本支出结转 90 1,202.76
  32         项目支出结转和结余 91 4,106.04
  33         经营结余 92 0.00
  34     93  
  35     94  
总计 36 13,391.63 总计 95 13,391.63

 

收入决算表

编制单位:宜春市水利局     2015年度       金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 7,865.42 3,895.49 10.00 3,728.69 0.00 0.00 231.24
208 社会保障和就业支出 518.63 518.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 453.11 453.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 235.39 235.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 217.72 217.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 2.32 2.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 2.32 2.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 63.20 63.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 63.20 63.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 7,239.25 3,269.32 10.00 3,728.69 0.00 0.00 231.24
21303 水利 7,239.25 3,269.32 10.00 3,728.69 0.00 0.00 231.24
2130301   行政运行 551.20 475.67 0.00 0.00 0.00 0.00 75.53
2130304   水利行业业务管理 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305   水利工程建设 1,336.00 1,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130306   水利工程运行与维护 766.88 484.41 0.00 136.17 0.00 0.00 146.30
2130310   水土保持 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130312   水质监测 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 110.00 100.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316   农田水利 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130317   水利技术推广 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130331   水资源费安排的支出 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130332   砂石资源费支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 4,337.17 735.24 0.00 3,592.52 0.00 0.00 9.41
221 住房保障支出 90.55 90.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 90.55 90.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 90.55 90.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

支出决算表

编制单位:宜春市水利局   2015年度       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 8,065.44 5,498.60 2,495.97 70.87 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 522.93 522.93 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 453.11 453.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 235.39 235.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 217.72 217.72 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 6.62 6.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 6.62 6.62 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 63.20 63.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 63.20 63.20 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 414.67 0.00 414.67 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 414.67 0.00 414.67 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 414.67 0.00 414.67 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 7,020.31 4,885.14 2,064.31 70.87 0.00 0.00
21303 水利 7,020.31 4,885.14 2,064.31 70.87 0.00 0.00
2130301   行政运行 743.66 743.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2130304   水利行业业务管理 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2130305   水利工程建设 601.87 0.00 601.87 0.00 0.00 0.00
2130306   水利工程运行与维护 817.62 510.30 307.32 0.00 0.00 0.00
2130308   水利前期工作 176.70 13.06 163.64 0.00 0.00 0.00
2130310   水土保持 48.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00
2130312   水质监测 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 113.70 10.00 103.70 0.00 0.00 0.00
2130316   农田水利 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2130317   水利技术推广 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2130331   水资源费安排的支出 78.34 20.00 58.34 0.00 0.00 0.00
2130332   砂石资源费支出 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 4,405.42 3,588.12 746.44 70.87 0.00 0.00
221 住房保障支出 90.55 90.55 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 90.55 90.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 90.55 90.55 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

 

支出决算明细表

编制单位:宜春市水利局   2015年度   金额单位:万元          
       行次 合计 基本支出 项目支出        行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 总 计 1 7,994.57 5,498.60 2,495.97     救济费 45 0.00 0.00 0.00
工资福利支出 2 3,606.12 3,606.12 0.00     医疗费 46 14.49 14.49 0.00
    基本工资 3 514.04 514.04 0.00     助学金 47 0.00 0.00 0.00
    津贴补贴 4 396.61 396.61 0.00     奖励金 48 6.14 6.14 0.00
    奖金 5 299.96 299.96 0.00     生产补贴 49 0.00 0.00 0.00
    社会保障缴费 6 225.52 225.52 0.00     住房公积金 50 251.71 251.71 0.00
    伙食费 7 - - -     提租补贴 51 0.00 0.00 0.00
    伙食补助费 8 43.05 43.05 0.00     购房补贴 52 0.00 0.00 0.00
    绩效工资 9 602.28 602.28 0.00     其他对个人和家庭的补助支出 53 24.41 24.41 0.00
    其他工资福利支出 10 1,524.66 1,524.66 0.00 基本建设支出 54 601.87 - 601.87
商品和服务支出 11 1,988.25 899.51 1,088.73     房屋建筑物购建 55 0.00 - 0.00
    办公费 12 28.20 18.41 9.80     办公设备购置 56 0.00 - 0.00
    印刷费 13 42.38 40.49 1.89     专用设备购置 57 0.00 - 0.00
    咨询费 14 3.00 3.00 0.00     基础设施建设 58 601.87 - 601.87
    手续费 15 0.21 0.21 0.00     大型修缮 59 0.00 - 0.00
    水费 16 13.67 13.67 0.00     信息网络及软件购置更新 60 0.00 - 0.00
    电费 17 43.26 37.26 6.00     物资储备 61 0.00 - 0.00
    邮电费 18 15.16 8.43 6.73     公务用车购置 62 0.00 - 0.00
    取暖费 19 0.00 0.00 0.00     其他交通工具购置 63 0.00 - 0.00
    物业管理费 20 0.68 0.68 0.00     其他基本建设支出 64 0.00 - 0.00
    差旅费 21 211.23 106.24 104.99 其他资本性支出 65 925.93 120.56 805.37
    因公出国(境)费用 22 0.00 0.00 0.00     房屋建筑物购建 66 200.00 0.00 200.00
    维修(护)费 23 560.69 11.52 549.18     办公设备购置 67 146.86 119.80 27.06
    租赁费 24 0.00 0.00 0.00     专用设备购置 68 0.76 0.76 0.00
    会议费 25 13.49 4.21 9.28     基础设施建设 69 163.64 0.00 163.64
    培训费 26 10.95 8.95 2.00     大型修缮 70 0.00 0.00 0.00
    公务接待费 27 73.29 73.29 0.00     信息网络及软件购置更新 71 0.00 0.00 0.00
    专用材料费 28 0.00 0.00 0.00     物资储备 72 0.00 0.00 0.00
    被装购置费 29 0.00 0.00 0.00     土地补偿 73 0.00 0.00 0.00
    专用燃料费 30 0.00 0.00 0.00     安置补助 74 0.00 0.00 0.00
    劳务费 31 460.84 287.54 173.31     地上附着物和青苗补偿 75 0.00 0.00 0.00
    委托业务费 32 184.06 13.06 171.00     拆迁补偿 76 414.67 0.00 414.67
    工会经费 33 19.42 19.42 0.00     公务用车购置 77 0.00 0.00 0.00
    福利费 34 30.30 30.30 0.00     其他交通工具购置 78 0.00 0.00 0.00
    公务用车运行维护费 35 106.46 61.43 45.03     产权参股 79 0.00 - 0.00
    其他交通费用 36 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 80 0.00 0.00 0.00
    税金及附加费用 37 88.68 88.68 0.00 对企事业单位的补贴 81 0.00 0.00 0.00
    其他商品和服务支出 38 82.26 72.73 9.53     企业政策性补贴 82 0.00 0.00 0.00
对个人和家庭的补助 39 872.40 872.40 0.00     事业单位补贴 83 0.00 0.00 0.00
    离休费 40 18.73 18.73 0.00     财政贴息 84 0.00 0.00 0.00
    退休费 41 522.52 522.52 0.00     其他对企事业单位的补贴 85 0.00 0.00 0.00
    退职(役)费 42 0.00 0.00 0.00 债务利息支出 86 0.00 0.00 0.00
    抚恤金 43 20.17 20.17 0.00     国内债务付息 87 0.00 0.00 0.00
    生活补助 44 14.23 14.23 0.00     国外债务付息 88 0.00 0.00 0.00
          其他支出 89 0.00 0.00 0.00
              赠与 90 0.00 0.00 0.00
              贷款转贷 91 0.00 - 0.00
              其他支出 92 0.00 - 0.00

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:宜春市水利局       2015年度           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 3,818.58 180.96 3,637.62 1,821.00 3,895.49 3,414.26 4,299.82 193.78 4,106.04 2,355.13
208 社会保障和就业支出 4.30 4.30 0.00 0.00 518.63 522.93 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 453.11 453.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 235.39 235.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 217.72 217.72 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 4.30 4.30 0.00 0.00 2.32 6.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 4.30 4.30 0.00 0.00 2.32 6.62 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 63.20 63.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 63.20 63.20 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 3,814.30 176.67 3,637.63 1,821.00 3,269.32 2,783.80 4,299.81 193.78 4,106.04 2,355.13
21303 水利 3,814.30 176.67 3,637.63 1,821.00 3,269.32 2,783.80 4,299.81 193.78 4,106.04 2,355.13
2130301   行政运行 163.61 163.61 0.00 0.00 475.67 475.67 163.61 163.61 0.00 0.00
2130304   水利行业业务管理 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305   水利工程建设 1,621.00 0.00 1,621.00 1,621.00 1,336.00 601.87 2,355.13 0.00 2,355.13 2,355.13
2130306   水利工程运行与维护 161.24 0.00 161.24 0.00 484.41 443.63 202.01 0.17 201.85 0.00
2130308   水利前期工作 1,013.06 13.06 1,000.00 0.00 0.00 176.70 836.36 0.00 836.36 0.00
2130310   水土保持 10.00 0.00 10.00 0.00 38.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130312   水质监测 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 88.70 0.00 88.70 0.00 100.00 103.70 85.00 30.00 55.00 0.00
2130316   农田水利 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130317   水利技术推广 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130331   水资源费安排的支出 68.34 0.00 68.34 0.00 65.00 78.34 55.00 0.00 55.00 0.00
2130332   砂石资源费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 688.35 0.00 688.35 200.00 735.24 820.89 602.70 0.00 602.70 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 90.55 90.55 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 90.55 90.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 90.55 90.55 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:宜春市水利局   2015年度   金额单位:万元          
       行次 合计 基本支出 项目支出        行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 合 计 1 3,414.26 1,625.75 1,788.51     助学金 47 0.00 0.00 0.00
工资福利支出 2 880.24 880.24 0.00     奖励金 48 0.85 0.85 0.00
    基本工资 3 287.10 287.10 0.00     生产补贴 49 0.00 0.00 0.00
    津贴补贴 4 328.83 328.83 0.00     住房公积金 50 119.47 119.47 0.00
    奖金 5 101.06 101.06 0.00     提租补贴 51 0.00 0.00 0.00
    社会保障缴费 6 70.43 70.43 0.00     购房补贴 52 0.00 0.00 0.00
    伙食费 7 - - -     其他对个人和家庭的补助支出 53 23.64 23.64 0.00
    伙食补助费 8 0.00 0.00 0.00 基本建设支出 54 601.87 - 601.87
    绩效工资 9 0.00 0.00 0.00     房屋建筑物购建 55 0.00 - 0.00
    其他工资福利支出 10 92.82 92.82 0.00     办公设备购置 56 0.00 - 0.00
商品和服务支出 11 904.69 108.75 795.94     专用设备购置 57 0.00 - 0.00
    办公费 12 11.40 1.61 9.80     基础设施建设 58 601.87 - 601.87
    印刷费 13 2.32 0.43 1.89     大型修缮 59 0.00 - 0.00
    咨询费 14 0.00 0.00 0.00     信息网络及软件购置更新 60 0.00 - 0.00
    手续费 15 0.00 0.00 0.00     物资储备 61 0.00 - 0.00
    水费 16 4.02 4.02 0.00     公务用车购置 62 0.00 - 0.00
    电费 17 18.63 12.63 6.00     其他交通工具购置 63 0.00 - 0.00
    邮电费 18 5.72 2.67 3.05     其他基本建设支出 64 0.00 - 0.00
    取暖费 19 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 65 390.70 0.00 390.70
    物业管理费 20 0.68 0.68 0.00     房屋建筑物购建 66 200.00 0.00 200.00
    差旅费 21 109.49 4.50 104.99     办公设备购置 67 27.06 0.00 27.06
    因公出国(境)费用 22 0.00 0.00 0.00     专用设备购置 68 0.00 0.00 0.00
    维修(护)费 23 408.60 0.42 408.18     基础设施建设 69 163.64 0.00 163.64
    租赁费 24 0.00 0.00 0.00     大型修缮 70 0.00 0.00 0.00
    会议费 25 9.87 0.59 9.28     信息网络及软件购置更新 71 0.00 0.00 0.00
    培训费 26 2.81 0.81 2.00     物资储备 72 0.00 0.00 0.00
    公务接待费 27 25.38 25.38 0.00     土地补偿 73 0.00 0.00 0.00
    专用材料费 28 0.00 0.00 0.00     安置补助 74 0.00 0.00 0.00
    被装购置费 29 0.00 0.00 0.00     地上附着物和青苗补偿 75 0.00 0.00 0.00
    专用燃料费 30 0.00 0.00 0.00     拆迁补偿 76 0.00 0.00 0.00
    劳务费 31 28.15 2.95 25.20     公务用车购置 77 0.00 0.00 0.00
    委托业务费 32 184.06 13.06 171.00     其他交通工具购置 78 0.00 0.00 0.00
    工会经费 33 3.37 3.37 0.00     产权参股 79 0.00 - 0.00
    福利费 34 3.85 3.85 0.00     其他资本性支出 80 0.00 0.00 0.00
    公务用车运行维护费 35 59.75 14.72 45.03 对企事业单位的补贴 81 0.00 0.00 0.00
    其他交通费用 36 0.00 0.00 0.00     企业政策性补贴 82 0.00 0.00 0.00
    税金及附加费用 37 0.00 0.00 0.00     事业单位补贴 83 0.00 0.00 0.00
    其他商品和服务支出 38 26.59 17.06 9.53     财政贴息 84 0.00 0.00 0.00
对个人和家庭的补助 39 636.76 636.76 0.00     其他对企事业单位的补贴 85 0.00 0.00 0.00
    离休费 40 11.68 11.68 0.00 债务利息支出 86 0.00 0.00 0.00
    退休费 41 458.24 458.24 0.00     国内债务付息 87 0.00 0.00 0.00
    退职(役)费 42 0.00 0.00 0.00     国外债务付息 88 0.00 0.00 0.00
    抚恤金 43 17.75 17.75 0.00 其他支出 89 0.00 0.00 0.00
    生活补助 44 5.15 5.15 0.00     赠与 90 0.00 0.00 0.00
    救济费 45 0.00 0.00 0.00     贷款转贷 91 0.00 - 0.00
    医疗费 46 0.00 0.00 0.00     其他支出 92 0.00 - 0.00

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:宜春市水利局       2015年度           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 414.67 0.00 414.67 0.00 0.00 414.67 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 414.67 0.00 414.67 0.00 0.00 414.67 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 414.67 0.00 414.67 0.00 0.00 414.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 414.67 0.00 414.67 0.00 0.00 414.67 0.00 0.00 0.00 0.00
                       
                       
                       
                       
                       

 

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:宜春市水利局   2015年度   金额单位:万元          
       行次 合计 基本支出 项目支出        行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 合 计 1 414.67 0.00 414.67     助学金 47 0.00 0.00 0.00
工资福利支出 2 0.00 0.00 0.00     奖励金 48 0.00 0.00 0.00
    基本工资 3 0.00 0.00 0.00     生产补贴 49 0.00 0.00 0.00
    津贴补贴 4 0.00 0.00 0.00     住房公积金 50 0.00 0.00 0.00
    奖金 5 0.00 0.00 0.00     提租补贴 51 0.00 0.00 0.00
    社会保障缴费 6 0.00 0.00 0.00     购房补贴 52 0.00 0.00 0.00
    伙食费 7 - - -     其他对个人和家庭的补助支出 53 0.00 0.00 0.00
    伙食补助费 8 0.00 0.00 0.00 基本建设支出 54 - - -
    绩效工资 9 0.00 0.00 0.00     房屋建筑物购建 55 - - -
    其他工资福利支出 10 0.00 0.00 0.00     办公设备购置 56 - - -
商品和服务支出 11 0.00 0.00 0.00     专用设备购置 57 - - -
    办公费 12 0.00 0.00 0.00     基础设施建设 58 - - -
    印刷费 13 0.00 0.00 0.00     大型修缮 59 - - -
    咨询费 14 0.00 0.00 0.00     信息网络及软件购置更新 60 - - -
    手续费 15 0.00 0.00 0.00     物资储备 61 - - -
    水费 16 0.00 0.00 0.00     公务用车购置 62 - - -
    电费 17 0.00 0.00 0.00     其他交通工具购置 63 - - -
    邮电费 18 0.00 0.00 0.00     其他基本建设支出 64 - - -
    取暖费 19 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 65 414.67 0.00 414.67
    物业管理费 20 0.00 0.00 0.00     房屋建筑物购建 66 0.00 0.00 0.00
    差旅费 21 0.00 0.00 0.00     办公设备购置 67 0.00 0.00 0.00
    因公出国(境)费用 22 0.00 0.00 0.00     专用设备购置 68 0.00 0.00 0.00
    维修(护)费 23 0.00 0.00 0.00     基础设施建设 69 0.00 0.00 0.00
    租赁费 24 0.00 0.00 0.00     大型修缮 70 0.00 0.00 0.00
    会议费 25 0.00 0.00 0.00     信息网络及软件购置更新 71 0.00 0.00 0.00
    培训费 26 0.00 0.00 0.00     物资储备 72 0.00 0.00 0.00
    公务接待费 27 0.00 0.00 0.00     土地补偿 73 0.00 0.00 0.00
    专用材料费 28 0.00 0.00 0.00     安置补助 74 0.00 0.00 0.00
    被装购置费 29 0.00 0.00 0.00     地上附着物和青苗补偿 75 0.00 0.00 0.00
    专用燃料费 30 0.00 0.00 0.00     拆迁补偿 76 414.67 0.00 414.67
    劳务费 31 0.00 0.00 0.00     公务用车购置 77 0.00 0.00 0.00
    委托业务费 32 0.00 0.00 0.00     其他交通工具购置 78 0.00 0.00 0.00
    工会经费 33 0.00 0.00 0.00     产权参股 79 0.00 - 0.00
    福利费 34 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 80 0.00 0.00 0.00
    公务用车运行维护费 35 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 81 0.00 0.00 0.00
    其他交通费用 36 0.00 0.00 0.00     企业政策性补贴 82 0.00 0.00 0.00
    税金及附加费用 37 0.00 0.00 0.00     事业单位补贴 83 0.00 0.00 0.00
    其他商品和服务支出 38 0.00 0.00 0.00     财政贴息 84 0.00 0.00 0.00
对个人和家庭的补助 39 0.00 0.00 0.00     其他对企事业单位的补贴 85 0.00 0.00 0.00
    离休费 40 0.00 0.00 0.00 债务利息支出 86 0.00 0.00 0.00
    退休费 41 0.00 0.00 0.00     国内债务付息 87 0.00 0.00 0.00
    退职(役)费 42 0.00 0.00 0.00     国外债务付息 88 0.00 0.00 0.00
    抚恤金 43 0.00 0.00 0.00 其他支出 89 0.00 0.00 0.00
    生活补助 44 0.00 0.00 0.00     赠与 90 0.00 0.00 0.00
    救济费 45 0.00 0.00 0.00     贷款转贷 91 0.00 - 0.00
    医疗费 46 0.00 0.00 0.00     其他支出 92 0.00 - 0.00

 

“三公”经费支出决算表

编制单位:宜春市水利局 2015年度 金额单位:万元
  栏次 年初预算数 决算数
行次   1 2
一、“三公”经费支出 1 219.52 179.75
  1.因公出国(境)费 2 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 3 120.09 106.46
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 120.09 106.46
  3.公务接待费 6 99.43 73.29
二、相关统计数 7
  1.因公出国(境)团组数(个) 8 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 9 0
  3.公务用车购置数(辆) 10 0
  4.公务用车保有量(辆) 11 19
  5.国内公务接待批次(个) 12 963
  6.国内公务接待人次(人) 13 14,680
  7.国(境)外公务接待批次(个) 14 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 15 0

 

 
 
 
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